Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)
- 91 woongelegenheden
- 11 assistentiewoningen
- 8 kamers voor kortverblijf
Voorwoord
“Naast de residentiële zorgverlening willen we ook een rol opnemen in de buurt. In 2023 werden er 2 nieuwe buurtzorghuizen geopend in Holsbeek en Wiekevorst. Ook het 6de lokaal dienstencentrum in Kessel kreeg een erkenning. Op die manier willen we thuiswonende ouderen zo lang mogelijk ondersteunen in hun vertrouwde omgeving. Onze medewerkers blijven we bijstaan via een ruim opleidingsaanbod. Gezien de vraag van wzc De Bekelaar (Lommel) en wzc Sint-Augustinus (Berlaar) om in 2024 te mogen aansluiten tot onze vzw, stond 2023 voor een groot deel in het teken van deze voorbereidingen.”
Tania Stalmans
Zorg voor de buurt
Beregoede Zorg
Buurtzorg in Berlaar
Met “Beregoede Zorg Berlaar” richten wzc Kloosterhof en Sint-Augustinus (Berlaar) zich samen met de gemeente, het OCMW en ELZ Pallieterland in de eerste plaats op het op weg helpen van mensen in het steeds vaker digitale hulpverleningslandschap.
“Beregoede Zorg Berlaar” vertrekt vanuit verschillende pijlers:
Participatie van de buurt en inclusie
door o.a. wekelijkse buurtbabbels, de organisatie van buurtactiviteiten en de zoektocht naar “Zorgzame buren” die als aanspreekpunt een brug vormen tussen de buurt en de buurtwerkers.
40 personen binnen de gemeente hebben zich hiervoor opgegeven, waarvan er momenteel 7 een actieve rol op zich nemen
Verbinden van (in)formele zorg
door de verspreiding van doorverwijskaarten onder 46 organisaties binnen de 1ste lijn en 42 verenigingen binnen de gemeente.
Bovendien is er een samenwerking tussen de 3 sociale diensten van de wzc’s en het OCMW tot een grotere sociale ombudsdienst voor inwoners die niet goed hun weg vinden binnen het zorg- en hulpverleningslandschap
Intersectorale samenwerking in een netwerk
via een netwerkoverleg met de verenigingen voelen ook zij zich meer betrokken bij het project en is er een beter zich op het aanbod.
Het netwerkoverleg met de zorg- en welzijnsactoren brengt op zijn beurt de “Zorgzame buren” bij elkaar en creëert zo een platform waarbij ze met elkaar in overleg kunnen gaan en “good practices” kunnen delen.
Bloesemproject
Buurtzorg in Nijlen, Kessel en Bevel
In september 2023 trokken Buurtzorg De Geburen en de wzc’s Sint-Jozef (Kessel) en Heilig Hart (Nijlen) het “Bloesemproject” op gang. Gericht op het verbeteren van het mentaal welbevinden van oudere volwassenen. De focus ligt op het behoud van cognitieve reserve, veerkracht en verbondenheid.
Het project bestaat uit verschillende delen:
Een luik ter bevordering van de geestelijke gezondheid
door o.a. een wandelbabbel, belevingsverhalen met muziek …
Een project rond hersenvriendelijke voeding
waarbij de menu’s van de buurtrestaurants 6 dagen per maand worden aangepast volgens de MIND-richtlijnen.
Het aanbieden van praktijkgerichte handvaten om mentaal welbevinden te verbeteren
met een focus op preventieve en non-farmacologische interventies.
Het screenen van de medicatiefiches van de bewoners in de 2 wzc’s
op de anticholinerge en sedatieve lading om deze te doen dalen.
Een onderzoeksproject in samenwerking met de UA
gericht op o.a. de determinanten van psychische kwetsbaarheid/mentale vitaliteit en de invloed van de omgeving en anticholinerge en sedatieve medicatie
Buurtzorghuizen
Opening in Holsbeek en Wiekevorst
Op 28 april gingen de deuren van het gloednieuwe buurtzorghuis in Holsbeek voor het eerst open. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bracht eerder al een bezoekje aan het splinternieuwe gebouw.
Op 12 mei was het de beurt aan het nieuwe buurtzorghuis in Wiekevorst waar, net als in Holsbeek, een goedgevuld programma met een opendeur- en jobdag op de planning stond.
Zorg voor de medewerker
Onthaaldag
nieuwe medewerkers
“Met een vzw onthaaldag zetten we in op een warm welkom voor nieuwe medewerkers. Via interactieve oefeningen gaan we op pad met de stapstenen van onze missie en visie. We staan stil bij onze interne kwaliteitswerking en digitale tools die onze dagelijkse werking ondersteunen. In de namiddag worden zorgmedewerkers verder meegenomen in de werking en het gebruik van het woonzorgleefplan.”
Marlies Talloen - Stafmedewerker HR
Intervisie
dagelijks verantwoordelijken
Teamdag 2023
De intervisie met de dagelijks verantwoordelijken biedt hen de mogelijkheid om ervaringen te delen en samen te reflecteren. Gezamenlijke sessies worden afgewisseld met 1-op1 huisbezoeken bij de collega’s van de andere wzc’s.
Dit zorgt voor een frisse blik en nieuwe inzichten. Bovendien versterken deze intervisiemomenten ook de onderlinge samenwerking en communicatie binnen het team. Het is dus een fijne mix van (inter)persoonlijke en professionele groei!
In juni 2023 werd er een teamdag georganiseerd met een brainstorm en wandel tussen de bomen!
Opleidingen
Lean management – EHBO – BelRai
Lean management
Lean management werd aanvankelijk ontwikkeld om de efficiëntie en kwaliteit in de auto-industrie te verbeteren maar wordt ondertussen ook in veel andere sectoren gebruikt.
Katrien Clerbout, directeur patiëntenzorg bij het Sint-Trudo Ziekenhuis ondersteunde ons tijdens een 3-daagse opleiding Lean management in de zorg.
Op deze manier kon theorie al tijdens de opleiding worden omgezet in de praktijk. Binnen onze vzw gebruikten we de lean-methode om alvast aan de slag te gaan met:
- het aanpakken van polyfarmacie
- de functionaliteit van briefings
- het sorteren van afval op centrale dienst
- de meest optimale aanpak voor de verwerking van het wasgoed van bewoners
EHBO & Reanimatie
Vanuit een medewerkersbevraging rond de noden m.b.t. opleidingen kwam EHBO en reanimatie als één van de best scorende onderwerpen naar boven.
Daarom werden er in 2023 maar liefst 75 sessies ingepland binnen onze vzw. De opleidingen werden kleinschalig georganiseerd door een externe firma.
De kleine groepjes zorgden voor een op maat gemaakte en interactieve ervaring waardoor de opleiding als zeer positief werd ervaren.
De oefening met de AED’s (Automatische Externe Defibrillator) resulteerde bovendien in een extra aankoop voor de huizen waar er aan de buitenkant van het gebouw nog geen toestel aanwezig was.
Implementatie BelRai
In 2020 waren we gestart met de eerste voorbereidingen om van dit project een succes te maken. Samen met de leden van de kwaliteitsdialoog BelRai bleven we werken aan de beste manieren om de BelRai zo behapbaar mogelijk vorm te geven in de praktijk.
In juni 2023 was het dan zover en gingen we net als alle andere Vlaamse woonzorgvoorzieningen officieel van start met dit nieuwe beoordelingsinstrument. Het doel? Het functioneren en de zorgbehoeften van elke bewoner zo breed mogelijk in beeld brengen. Het vorm een kompas bij het opstellen van een zorgplan in dialoog met de bewoner.
In december 2023 telde onze vzw maar liefst 15 BelRai-trainers en 149 BelRai-indicatiestellers.
Zorg voor zuurstof
Zuurstofdag ethiek & visieteksten
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar is een waardengedreven Christelijke organisatie. Zorgzaam ethisch handelen staat hoog op onze agenda en maakt een integraal deel uit van het beleid op alle niveaus.
Daarom werd op 25 mei 2023 een “zuurstofdag ethiek” georganiseerd. Zo’n 68 collega’s namen deel aan de workshops die werden uitgewerkt én begeleid door onze domeinverantwoordelijken ethiek onder leiding van prof. dr. Yvonne Denier.
Er werd gewerkt rond thema’s als: intimiteit in de ouderenzorg, omgaan met mantelzorgers of met levensmoeheid, zorgzame maaltijdzorg én een pluisbloemsessie rond een ethisch thema naar keuze.
Visie grensoverschrijdend gedrag
In 2023 werkten de domeinverantwoordelijken ethiek een visie uit rond grensoverschrijdend gedrag. Een implementatietraject wordt de komende jaren uitgewerkt.
Visie dementie
De kwaliteitsdialoog dementie werkte in 2023 een nieuwe visietekst uit die vertrekt vanuit de stapstenen van onze vzw. We stipten aan hoe een gelijkwaardige relatie een meerwaarde kan bieden als zorgverlener en welke doelstellingen we willen realiseren als medewerker en als organisatie.
In de toekomst zal er sterker worden ingezet op preventie.
Vorming “spiegeltje, spiegeltje”
Omdat de (zorg)relatie zo belangrijk is in de levenskwaliteit van mensen (met dementie), organiseerden we in 2023 een “hands-on” vorming voor alle medewerkers en vrijwilligers.
De ervaring van de volger werd zo gestuurd dat die zich beter kon inleven in de ervaringen die mensen met cognitieve problemen kunnen voelen.
De vorming had een dubbele doelstelling. Het liet de medewerker of vrijwilliger stilstaan bij de invloed die zijn eigen gedrag en communicatie kan hebben op mensen met geheugenproblemen en zorgde voor meer inzicht in de leef- en beleefwereld van mensen met een vorm van dementie.
In cijfers
de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Algemene voorstelling
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar stelt 979 personen te werk op 8 verschillende locaties en beschikt over een totaal van 1.133 woongelegenheden voor ouderen en 6 lokale dienstencentra.
Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)
- 91 woongelegenheden
- 11 assistentiewoningen
- 8 kamers voor kortverblijf
Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek)
- 98 woongelegenheden
- 37 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
Wzc Heilig Hart (Nijlen)
- 111 woongelegenheden
- 21 serviceflats
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
Wzc Kloosterhof (Berlaar)
- 67 woongelegenheden
- 24 assistentiewoningen
- 10 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst)
- 146 woongelegenheden
- 31 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
- 9 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
Wzc Sint-Jozef (Kessel)
- 93 woongelegenheden
- 16 assistentiewoningen
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
Wzc Sint-Michaël (Essen)
- 95 woongelegenheden
Lokaal dienstencentrum
Wzc Zonnewende (Kapellen)
- 128 woongelegenheden
- 79 assistentiewoningen
- 2 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
1
2
Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek)
- 98 woongelegenheden
- 37 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
3
Wzc Heilig Hart (Nijlen)
- 111 woongelegenheden
- 21 serviceflats
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
4
Wzc Kloosterhof (Berlaar)
- 67 woongelegenheden
- 24 assistentiewoningen
- 10 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
5
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst)
- 146 woongelegenheden
- 31 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
- 9 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
6
Wzc Sint-Jozef (Kessel)
- 93 woongelegenheden
- 16 assistentiewoningen
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
7
Wzc Sint-Michaël (Essen)
- 95 woongelegenheden
Lokaal dienstencentrum
8
Wzc Zonnewende (Kapellen)
- 128 woongelegenheden
- 79 assistentiewoningen
- 2 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
We ondersteunen op residentieel vlak via:
- woonzorgcentra
- assistentiewoningen
- kamers voor (oriënterend) kortverblijf
En stimuleren een ruimere buurtwerking door:
- thuisverpleging
- centra voor dagverzorging
- lokale dienstencentra
Residentiële zorg op een rij
| Voorziening | Woon-gelegenheden | Kortverblijf | Waarvan oriënterend | Dagverzorging | Assistentie-woningen | Totaal | Lokale diensten-centra | Thuisverpleging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg) | 91 | 8 | / | / | 11 | 110 | / | x |
| Wzc Zonnewende (Kapellen) | 128 | 7 | 5 | 15 | 79 | 229 | / | / |
| Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst) | 146 | 5 | / | 9 | 31 | 191 | x | / |
| Wzc Heilig Hart (Nijlen) | 111 | 3 | / | / | 21 | 135 | x | / |
| Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) | 98 | 10 | 5 | 15 | 37 | 160 | x | x |
| Wzc Sint-Jozef (Kessel) | 93 | 3 | / | / | 16 | 112 | x | / |
| Wzc Sint-Michaël (Essen) | 95 | / | / | / | / | 95 | x | / |
| Wzc Kloosterhof (Berlaar) | 67 | / | / | 10 | 24 | 101 | x | x |
| Totaal vzw | 829 | 36 | 10 | 49 | 219 | 1.133 | 6 | 3 |
Profiel bewoners woonzorgcentra
- 86 % van de bewoners is zwaar zorgbehoevend
- 37 % van de plaatsen kwam vrij voor nieuwe bewoners (t.o.v. 34 % in 2022)
- 87 jaar is de gemiddelde leeftijd
- 73 % zijn vrouwen en 27 % zijn mannen
- 1 jaar, 9 maanden en 19 dagen is gemiddelde verblijfsduur bij overlijden (daling van 19 % t.o.v. 2022)
Profiel bewoners assistentiewoningen
- 15 % van de plaatsen kwam vrij voor nieuwe bewoners (in 2022 was dit nog 26%) waardoor dit cijfer opnieuw in de buurt komt van de 12 % in 2021
- 85,3 jaar is de gemiddelde leeftijd
- 65 % zijn vrouwen en 35 % zijn mannen
- 6 jaar is de gemiddelde verblijfsduur bij verhuis naar een wzc of overlijden
Profiel bewoners (Oriënterend) kortverblijf en dagverzorging
- 85 % van de bewoners in kortverblijf is zwaar zorgbehoevend (in 2022 was dit nog 78%)
- 83 jaar is de gemiddelde leeftijd van de bewoners in kortverblijf, voor de cliënten in dagverzorging is dit 82 jaar
- 12,7 opnames vonden er gemiddeld plaats per kortverblijfkamer in 2023
- 34 dagen bedroeg de gemiddelde verblijfsduur in kortverblijf, voor cliënten in dagverzorging was dit 46 dagen
Buurtzorggegevens
Naast de reeds erkende centra voor dagverzorging van wzc Zonnewende (Kapellen) en wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) ontvingen ook wzc Kloosterhof (Berlaar) en wzc Sint-Jozef (Wiekevorst) begin 2023 een erkenning voor dagverzorging. Hiervoor kan men terecht in de gloednieuwe buurtzorghuizen.
Op 16 mei 2023 ontving onze vzw zijn 6de erkenning voor het dienstencentrum in Kessel.
De sterke stijging van de activiteiten in 2023 illustreert een grote ontvankelijkheid voor de organisatie van vormingen, activiteiten en contactmomenten met andere buurtbewoners.
Aantal maaltijden: + 55 %
Aantal activiteiten: + 45 %
Aantal deelnemers: + 51 %
Een blik op de toekomst
Op de jaarlijkse beleidsdag van 21 september 2022 werd het strategisch beleidsplan opgemaakt voor de periode 2023-2027.
Via een DESTEP-analyse kwam naar voor dat de vergrijzing rond 2040 zijn hoogtepunt zal kennen. Hierdoor neemt het aantal kwetsbare ouderen met een zware zorgnood of met de diagnose dementie toe. En stijgt het aantal alleenstaande ouderen. Deze bevolkingsgroep wil bovendien zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Iets wat door de aankomende “persoonsvolgende financiering” alleen maar zal worden aangemoedigd.
Behoud van het residentieel aanbod
- met kleinschalige woongroepen
- en aandacht voor de autonomie
- aangevuld met slimme technologische oplossingen die de zorg efficiënter en minder belastend kunnen maken voor de zorgmedewerkers (cfr. Nobi-lampen)
Inzetten op thuiszorg- en buurtzorg
- via lokale dienstencentra en buurtzorgpunten
- met een outreachende expertise
- en focus preventie, gezondheidsbevordering en digitale weerbaarheid
Opbouw van verticale samenwerkingsverbanden
- met andere partners, lokale besturen en eerstelijnszones
- voor complexere zorgvragen
2023
Financieel overzicht
Samenstelling van de opbrengsten
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten m.b.t. dagprijs voor de woonzorgcentra, de assistentiewoningen en de basistegemoetkoming zorg die we in het kader van de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) ontvangen voor de bewoners in de woonzorgcentra en centra voor dagverzorging.
De uitgebreide omzet in absolute cijfers is met 8,96 % gestegen t.o.v. 2022 omwille van:
- de ingebruikname van de 2 nieuwe centra voor dagverzorging (Berlaar en Wiekevorst)
- de uitbreiding van het centrum voor kortverblijf in Holsbeek
- de 2 dagprijsindexeringen
- de indexverhoging van de BTZ
- bijkomende subsidies (vnl. afschrijvingen VIPA kapitaalsubsidies nieuwe buurtzorghuizen)
Dagprijs eenpersoonskamer (31/12/2023)
Dagprijs assistentiewoning (31/12/2023)
Tegemoetkoming VSB (31/12/2023)
Samenstelling van de kosten
De werkingskosten stijgen meer dan de bedrijfsopbrengsten en nemen toe met 6,98 % t.o.v. 2022. Dit als gevolg van de hoge inflatie met bijhorende prijsstijgingen (vooral voor voeding en energie), maar ook door de hogere kosten voor bezoldigingen en sociale lasten. Ze maken ruim 74 % van de totale kosten uit en kennen een stijging met ruim 7 % t.o.v. 2022.
Eind 2023 stelt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 979 medewerkers tewerk of 655,80 FTE gemiddeld op jaarbasis (t.o.v. 642,04 FTE in 2022). De gemiddelde loonkost in 2023 bedroeg € 76.635 per voltijds equivalent of € 50,24 euro per gepresteerd uur (2022 : € 72.965 – € 47,43).
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Aantal FTE | 655,80 | 642,04 | 617,25 |
| Aantal koppen | 979 | 992 | 943 |
| Geslacht | |||
| Aantal mannen | 115 | 116 | 104 |
| Aantal vrouwen | 864 | 876 | 839 |
| Leeftijd | |||
| Gemiddelde leeftijd | 42,95 | 41,62 | 43,04 |
| Baremieke anciënniteit | 16,19 | 16,06 | 16,43 |
| Arbeider/bediende (%) | |||
| Arbeider | 0 % | 16 % | 20,04 % |
| Bediende | 100 % | 84 % | 79,96 % |
| Ziekteverzuim | |||
| Uren gewaarborgd loon | 49.390,70 | 54.619,26 | 40.008,29 |
| Uitgedrukt in FTE | 24,90 | 27,54 | 22,19 |
| Als % van totaal FTE | 3,80% | 4,29% | 3,59% |
Balansstructuur
Het aandeel van de vaste activa is in 2023 afgenomen t.o.v. 2022 en dit tot bijna 54 % van het balanstotaal. Dit voornamelijk door de ingebruikname van enkele grotere nieuwbouwprojecten in 2022-2023 en de hoge afschrijvingslasten die hierop werden geboekt: Zonnewende I en de 3 buurtzorghuizen in Holsbeek, Wiekevorst en Berlaar. De investeringen in lopende bouwprojecten waren eerder beperkt in 2023. Als gevolg hiervan is er een stijging van de vlottende activa. Deze vertegenwoordigen bijna 46 % van het balanstotaal.
Het eigen vermogen is gestegen van 56,52 % van het balanstotaal in 2022 naar 59,14 % in 2023 o.a. door de toevoegingen aan de bestemde fondsen en het positieve resultaat van 2023. Door de aflossing van kredieten is het aandeel van het vreemd vermogen gedaald van 35,42 % naar 32,79%.
Verder is het aandeel van de voorzieningen stabiel gebleven. Enerzijds door de gedeeltelijke terugneming van de voorziening voor grote onderhoudswerken in Heist-op-den-Berg met het oog op de afbraak van het huidige Heilige Familie I in functie van een vervangingsnieuwbouw. Anderzijds door de toevoeging aan de provisie voor overige risico’s en kosten in het kader van meeruren.
Structuur
resultatenrekening
Daar waar de bedrijfskosten de voorbije jaren rond 95 à 96 % van de gecorrigeerde omzet schommelden (= omzet + subsidies + andere bedrijfsopbrengsten) merkten we in 2022 een duidelijke toename van de bedrijfskosten naar 97,95 % als gevolg van de hoge inflatie, de vele indexverhogingen en de aanzienlijke prijsstijgingen (o.a. voor voeding en energie) .
Dankzij de stabilisatie van de inflatie is er in 2023 terug een daling tot 96,18%. Hierdoor nemen de goederen, diensten en bezoldigingen relatief af.
Ook het aandeel van de voorzieningen kent een daling door het grote bedrag aan terugnemingen van de provisie groot onderhoud (renovaties Cederhof Kapellen). Dankzij de opbrengsten uit beleggingen en liquide middelen en een daling van de financiële kosten is het financiële resultaat voor het eerst sinds jaren positief.
Hierdoor stijgt het resultaat van het boekjaar 2023 van 2,54 % t.o.v. de gecorrigeerde omzet naar 4,69 %.
| in % gecorrigeerde omzet | 2023 (in %) | 2022 (in %) |
|---|---|---|
| I. Bedrijfsopbrengsten | 100,51% | 101,72 % |
| Omzet | 82,50 % | 81,65 % |
| Geproduceerde vaste activa | 0,01 % | 0,10 % |
| Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies | 15,79 % | 16,77 % |
| Andere bedijfsopbrengsten | 1,71 % | 1,58 % |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 0,49 % | 1,61 % |
| II. Bedrijfskosten | 96,18 % | 97,95 % |
| Voorraden en leveringen | 7,84 % | 7,91 % |
| Diensten en diverse leveringen | 9,48 % | 9,82 % |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 72,04 % | 73,16 % |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 5,92 % | 5,95 % |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 0,32 % | 0,76 % |
| Andere bedrijfskosten | 0,42 % | 0,19 % |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 0,15 % | 0,16 % |
| III. Bedrijfsresultaat | 4,33 % | 3,76 % |
| IV. + V. Financiële resultaten | 0,37 % | -1,22 % |
| IX. Resultaat van het boekjaar | 4,69 % | 2,54 % |
Enkele ratio’s
In het kader van goed bestuurlijk beleid, definieerde het bestuursorgaan een aantal financiële parameters op vzw-niveau. Nadien worden deze vertaald naar de individuele woonzorgcentra, rekening houdend met de eigenheid van ieder huis (zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van de infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).
Liquiditeit > 2
De vzw dient ten allen tijde in staat te zijn aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit
Gezien de impact van de investeringssubsidies op het eigen vermogen worden twee parameters m.b.t. de financiële autonomie gedefinieerd:
- eigen vermogen incl. investeringssubsidies / totaal vermogen > 50 %
- eigen vermogen excl. investeringssubsidies / totaal vermogen > 35 %
Rentabiliteit
Resultaat > 4 % van de uitgebreide omzet
Uitgebreide omzet = omzet van dagprijs, supplementen, basistegemoetkoming zorg, subsidies in kapitaal en intresten, werkingssubsidies en recuperaties personeelskosten = rekeningen 70 + 73 + 74
In 2023 werden alle vooropgestelde objectieven voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit behaald. Dit in tegenstelling tot 2022 waar dit toen voor de rentabiliteit niet lukte als gevolg van de gestegen kosten.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liquiditeit (current ratio) | 4,41 | 4,12 |
| Solvabiliteit (financiële autonomie) | 0,59 | 0,57 |
| Rentabiliteit | 4,69 | 2,54 |
Investeringsbeleid
Het materieel vast actief is met 1 % afgenomen t.o.v. 2022 omdat er voor de eerste keer werd afgeschreven op de buurtzorghuizen van Holsbeek (De Sprankel), Berlaar (Balderhuys) en Wiekevorst (Het Pluspunt), waardoor het bedrag aan afschrijvingen in 2023 groter was dan het investeringsbedrag.
Als we abstractie maken van de onroerende investeringen (waaronder deze nieuwbouwwerken) is er een stijging met 11 % door:
- de terugkerende vervangingsinvesteringen waaronder: het oproepsysteem voor Holsbeek, zonwering, bedden en ander meubilair, tilliften, bewegingstoestellen, verzorgings-, medicatie-, en warmhoudkarren, apparatuur keuken en wasserij
- het op peil houden en/of verbeteren van de IT-infrastructuur
- de jaarlijkse renovatiewerken: van de flats in Kapellen en Wiekevorst, schilderwerken, vervangen vloerbekleding, vervangen buitenschrijnwerk (Holsbeek)
- maar ook door de inrichting (meubilair, gordijnen …) van de 3 buurtzorghuizen.
In het kader van het project “ZvB goes electric” dat sinds 2019 loopt in samenwerking met het Pendelfonds, werd in Kapellen, Wiekevorst en Holsbeek geïnvesteerd in een fietsenstalling.
In Wiekevorst werden 2 bijkomende wagens aangekocht: 1 minibus in het kader van buurtzorg (vervoer centrum voor dagverzorging) en 1 voor de verdeling van de maaltijden aan wzc Heilige Familie.
En dan was er ook nog …
Gemeente Holsbeek en wzc Sint-Margaretha sluiten intentieverklaring om verhuis basisschool naar woonzorgcentrum te onderzoeken.
Campusdirecteur Guy Henkens aan het woord over de mogelijkheden van een assistentiewoning of serviceflat.
